| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6686 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 701/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024. | 8,49 | 1.061,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 701/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024. | 1.061,25 | ||
| 13/06/2024 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 701/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5470 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 1.061,25 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2024 SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - 34578 | 1.061,25 | ||
| TOTAL | 1.061,25 | 1.061,25 | 1.061,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
