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Exercício: 2024
Nome do Credor: SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6686	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
125.00	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 701/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024.	8,49	1.061,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 701/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024.	1.061,25
13/06/2024	Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 701/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5470 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		1.061,25
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2024 SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - 34578			1.061,25
TOTAL		1.061,25	1.061,25	1.061,25
SALDO A PAGAR				0,00