Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MELIM COMERCIAL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6687	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	TATAME 20 MM EM EVA 1M X 1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TATAMES DESTINADOS PARA A EMEI FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91/2023 E MEMORANDO SE 587/2024.	47,90	1.437,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	TATAME 20 MM EM EVA 1M X 1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TATAMES DESTINADOS PARA A EMEI FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91/2023 E MEMORANDO SE 587/2024.	1.437,00
08/11/2024	TATAME 20 MM EM EVA 1M X 1M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TATAMES DESTINADOS PARA A EMEI FLORESTA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91/2023 E MEMORANDO SE 587/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 722 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		1.437,00
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006687/2024 MELIM COMERCIAL LTDA ME - 33820			1.437,00
TOTAL		1.437,00	1.437,00	1.437,00
SALDO A PAGAR				0,00