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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6688	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ARAME QUEIMADO Nº 18	24,55	73,63
2.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	64,73
2.00	PREGO GALVANIZADO 17X27	29,30	58,60
21.00	CIMENTO 50 KG	37,80	793,80
510.00	TIJOLO 6 FUROS	0,86	438,50
600.00	TIJOLO MACIÇO	0,71	424,14
2.00	POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFs RINCÃO SECO E ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, MEMORANDO SE 607/2024.	145,50	291,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFs RINCÃO SECO E ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, MEMORANDO SE 607/2024.	2.144,40
14/05/2024	ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFs RINCÃO SECO E ALFREDO BRENNER, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023, MEMORANDO SE 607/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		2.144,40
21/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006688/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			2.144,40
TOTAL		2.144,40	2.144,40	2.144,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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