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Exercício: 2024
Nome do Credor: GGOTUZZO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6694	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2024 E MEMORANDO SS/AB 720/2024.	7,74	1.548,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2024 E MEMORANDO SS/AB 720/2024.	1.548,00
29/05/2024	Álcool gel 70% para desinfecção de mãos. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2024 E MEMORANDO SS/AB 720/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 290974 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.		1.548,00
07/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2024 GGOTUZZO E CIA LTDA - 19156			1.548,00
TOTAL		1.548,00	1.548,00	1.548,00
SALDO A PAGAR				0,00