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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho

Número do empenho:	6698	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.50	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2022. EMP. COMP. AO Nº 6250/2024.	18,54	176,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2022. EMP. COMP. AO Nº 6250/2024.	176,13
08/05/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2022. EMP. COMP. AO Nº 6250/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		176,13
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006698/2024 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351			176,13
TOTAL		176,13	176,13	176,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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