| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.50 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2022. EMP. COMP. AO Nº 6250/2024. | 18,54 | 176,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2022. EMP. COMP. AO Nº 6250/2024. | 176,13 | ||
| 08/05/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE. MEMORANDO INTERNO SE 559/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2022. EMP. COMP. AO Nº 6250/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº6 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 176,13 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006698/2024 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351 | 176,13 | ||
| TOTAL | 176,13 | 176,13 | 176,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
