| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIR NICOLODI |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, BOTIJÃO 13 KG VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS P13 PARA AS CRECHES, CFE MEMORANDO SECTD 61/2024. ORDEM DE SERVIÇO 24/2024. | 72,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | OUTROS, BOTIJÃO 13 KG VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS P13 PARA AS CRECHES, CFE MEMORANDO SECTD 61/2024. ORDEM DE SERVIÇO 24/2024. | 288,00 | ||
| 31/01/2024 | OUTROS, BOTIJÃO 13 KG VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS P13 PARA AS CRECHES, CFE MEMORANDO SECTD 61/2024. ORDEM DE SERVIÇO 24/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 288,00 | ||
| 05/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000670/2024 ALZIR NICOLODI - 428 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
