SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, BOTIJÃO 13 KG
VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS P13 PARA AS CRECHES, CFE MEMORANDO SECTD 61/2024. ORDEM DE SERVIÇO 24/2024.
72,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
OUTROS, BOTIJÃO 13 KG
VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS P13 PARA AS CRECHES, CFE MEMORANDO SECTD 61/2024. ORDEM DE SERVIÇO 24/2024.
288,00
31/01/2024
OUTROS, BOTIJÃO 13 KG
VALOR REFERENTE RECARGA DE GÁS P13 PARA AS CRECHES, CFE MEMORANDO SECTD 61/2024. ORDEM DE SERVIÇO 24/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7169 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
288,00
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000670/2024
ALZIR NICOLODI - 428
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
