Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE, ALVORADA, LAJEADO, SANTA CRUZ DO SUL, VERA CRUZ, ERVEIRAS, BARROS CASSAL, SOLEDADE, TIO HUGO E RETORNO À IBIRUBÁ, DEVIDO ÀS ESTRADAS ESTAREM INTERROMPIDAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS NO RS, SAÍDA DIA 30/04 E RETORNO DIA 03/05, TENDO QUE PERNOITAR NESSE PERÍODO EM SANTA CRUZ DOS SUL E LAJEADO, MEMORANDO SS/AB 740/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 37/2023. |
3.600,00 |
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| 13/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE, ALVORADA, LAJEADO, SANTA CRUZ DO SUL, VERA CRUZ, ERVEIRAS, BARROS CASSAL, SOLEDADE, TIO HUGO E RETORNO À IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE. NF Nº 388 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. LILIAN NARA TREIN LANDOWOIGT.
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3.600,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.394,80 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6700/2024 |
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86,40 |
| 17/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6700/2024 |
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118,80 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
