| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6701 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SCERETARIA DE SAÚDE PARA PASSO FUNDO, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 741/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 037/2023. | 4,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SCERETARIA DE SAÚDE PARA PASSO FUNDO, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 741/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 037/2023. | 840,00 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SCERETARIA DE SAÚDE PARA PASSO FUNDO, NO DIA 07 DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 741/2024 ETERMO DE CREDENCIAMENTO 037/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 386 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE LILIAN N T LANDWOIGT. | 840,00 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 792,12 | ||
| 17/05/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6701/2024 | 27,72 | ||
| 17/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6701/2024 | 20,16 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 13/05/2024 | 27,72 | 3198/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/05/2024 | 20,16 | 3198/2024 | Lançada |
| TOTAL | 47,88 |
