| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1975.00 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS CARLOS SOARES, JACOB LUFT, TORRES E RUA FELIZ, CFE DFD Nº 315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022. | 1,55 | 3.061,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS CARLOS SOARES, JACOB LUFT, TORRES E RUA FELIZ, CFE DFD Nº 315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022. | 3.061,25 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS CARLOS SOARES, JACOB LUFT, TORRES E RUA FELIZ, CFE DFD Nº 315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATETSADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE E FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES. | 3.061,25 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071 | 3.061,25 | ||
| TOTAL | 3.061,25 | 3.061,25 | 3.061,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
