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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072	Exportar os Dados

Número do empenho:	6706	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1975.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS CARLOS SOARES, JACOB LUFT, TORRES E RUA FELIZ, CFE DFD Nº 315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	1,55	3.061,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS CARLOS SOARES, JACOB LUFT, TORRES E RUA FELIZ, CFE DFD Nº 315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	3.061,25
13/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, ROÇADA E CAPINA NAS RUAS CARLOS SOARES, JACOB LUFT, TORRES E RUA FELIZ, CFE DFD Nº 315/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATETSADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE E FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES.		3.061,25
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.061,25
TOTAL		3.061,25	3.061,25	3.061,25
SALDO A PAGAR				0,00