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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6713	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
82.00	Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 82 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE SÃO LUCAS, PINHEIRINHO, VILA SECA, BOA VISTA, SÃO SEBASTIÃO, ITAÍBA, TRAVESSÃO MINDU E TRAVESSÃO DOS MENDES, CFE.DFD SO Nº 313/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023.	253,00	20.746,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 82 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE SÃO LUCAS, PINHEIRINHO, VILA SECA, BOA VISTA, SÃO SEBASTIÃO, ITAÍBA, TRAVESSÃO MINDU E TRAVESSÃO DOS MENDES, CFE.DFD SO Nº 313/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023.	20.746,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE 82 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE SÃO LUCAS, PINHEIRINHO, VILA SECA, BOA VISTA, SÃO SEBASTIÃO, ITAÍBA, TRAVESSÃO MINDU E TRAVESSÃO DOS MENDES, CFE.DFD SO Nº 313/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		20.746,00
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006713/2024 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797			20.746,00
TOTAL		20.746,00	20.746,00	20.746,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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