| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6714 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA PEDREIRA DE LINHA JACUI MIRIM PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2 FUNDOS, TRAVESSÃO HOLANDÊS E LINHA 2, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SMOV TOTALIZANDO 543,80 KM CFE. DFD Nº 312/2024 TC 014/2020. | 0,00 | 14.138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA PEDREIRA DE LINHA JACUI MIRIM PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2 FUNDOS, TRAVESSÃO HOLANDÊS E LINHA 2, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SMOV TOTALIZANDO 543,80 KM CFE. DFD Nº 312/2024 TC 014/2020. | 14.138,80 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA PEDREIRA DE LINHA JACUI MIRIM PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2 FUNDOS, TRAVESSÃO HOLANDÊS E LINHA 2, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SMOV TOTALIZANDO 543,80 KM CFE. DFD Nº 312/2024 TC 014/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 571 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 14.138,80 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006714/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 | 14.138,80 | ||
| TOTAL | 14.138,80 | 14.138,80 | 14.138,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
