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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6714	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA PEDREIRA DE LINHA JACUI MIRIM PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2 FUNDOS, TRAVESSÃO HOLANDÊS E LINHA 2, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SMOV TOTALIZANDO 543,80 KM CFE. DFD Nº 312/2024 TC 014/2020.	0,00	14.138,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA PEDREIRA DE LINHA JACUI MIRIM PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2 FUNDOS, TRAVESSÃO HOLANDÊS E LINHA 2, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SMOV TOTALIZANDO 543,80 KM CFE. DFD Nº 312/2024 TC 014/2020.	14.138,80
13/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO DA PEDREIRA DE LINHA JACUI MIRIM PARA AS LOCALIDADES DE LINHA 2 FUNDOS, TRAVESSÃO HOLANDÊS E LINHA 2, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SMOV TOTALIZANDO 543,80 KM CFE. DFD Nº 312/2024 TC 014/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 571 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		14.138,80
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006714/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			14.138,80
TOTAL		14.138,80	14.138,80	14.138,80
SALDO A PAGAR				0,00