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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	672	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, DISCO FREIO, JG. SAPATA, JG. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CFE OFÍCIO Nº 005/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 28/2024.	653,00	653,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PEÇAS, DISCO FREIO, JG. SAPATA, JG. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CFE OFÍCIO Nº 005/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 28/2024.	653,00
31/01/2024	PEÇAS, DISCO FREIO, JG. SAPATA, JG. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CFE OFÍCIO Nº 005/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 28/2024. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 4318 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SG. RICARDO GASTRING.		653,00
05/02/2024	Pagamento de Empenho 672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			653,00
TOTAL		653,00	653,00	653,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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