| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, DISCO FREIO, JG. SAPATA, JG. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CFE OFÍCIO Nº 005/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 28/2024. | 653,00 | 653,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | PEÇAS, DISCO FREIO, JG. SAPATA, JG. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CFE OFÍCIO Nº 005/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 28/2024. | 653,00 | ||
| 31/01/2024 | PEÇAS, DISCO FREIO, JG. SAPATA, JG. MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CFE OFÍCIO Nº 005/4º PELBM/2024.ORDEM DE COMPRA 28/2024. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 4318 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SG. RICARDO GASTRING. | 653,00 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 653,00 | ||
| TOTAL | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
