| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NA OFICINA DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 719/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. | 0,99 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NA OFICINA DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 719/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. | 49,50 | ||
| 11/07/2024 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NA OFICINA DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 719/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55232204 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURNI DE OLIVEIRA. | 49,50 | ||
| 16/07/2024 | Pagamento de Empenho 6720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
