Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR IBIRUBENSES EM ÁREA DE RISCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 07/05/2024 AS 16H E RETORNO AS 23H DO DIA 08/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO 185/2024.
0,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR IBIRUBENSES EM ÁREA DE RISCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 07/05/2024 AS 16H E RETORNO AS 23H DO DIA 08/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO 185/2024.
294,00
09/05/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE BUSCAR IBIRUBENSES EM ÁREA DE RISCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 07/05/2024 AS 16H E RETORNO AS 23H DO DIA 08/05/2024 CFE.MEMORANDO INTERNO 185/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
294,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006726/2024
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
