SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR AS ARTESÃS PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE IBIRAPUITÃ/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 072/2024.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR AS ARTESÃS PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE IBIRAPUITÃ/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 072/2024.
180,00
19/01/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO+JANTA) A FIM DE LEVAR AS ARTESÃS PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE IBIRAPUITÃ/RS, NO DIA 21 DE JANEIRO, COM SAÍDA ÀS 06HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 072/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
26/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2024
MARTON WILMENS - 21294
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
