| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FLEXÍVEL, JUNTA COLETOR, FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR, FILTRO DE AR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 739/2024 E ORDEM DE COMPRA 536/2024. | 1.237,17 | 1.237,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | PEÇAS, FLEXÍVEL, JUNTA COLETOR, FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR, FILTRO DE AR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 739/2024 E ORDEM DE COMPRA 536/2024. | 1.237,17 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR, FILTRO DE AR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 739/2024 E ORDEM DE COMPRA 536/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21699 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 1.237,17 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 1.237,17 | ||
| TOTAL | 1.237,17 | 1.237,17 | 1.237,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
