Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FLEXÍVEL, JUNTA COLETOR, FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR, FILTRO DE AR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 739/2024 E ORDEM DE COMPRA 536/2024.
1.237,17
1.237,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
PEÇAS, FLEXÍVEL, JUNTA COLETOR, FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR, FILTRO DE AR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 739/2024 E ORDEM DE COMPRA 536/2024.
1.237,17
13/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR, FILTRO DE AR E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 739/2024 E ORDEM DE COMPRA 536/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21699 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
1.237,17
17/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2024
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
1.237,17
TOTAL
1.237,17
1.237,17
1.237,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
