SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS, MAÇANETA, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MAÇANETA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PLANALTO E EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 639/2024 E ORDEM DE COMPRA 538/2024.
607,87
607,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS, MAÇANETA, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MAÇANETA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PLANALTO E EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 639/2024 E ORDEM DE COMPRA 538/2024.
607,87
24/05/2024
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS, MAÇANETA, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MAÇANETA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PLANALTO E EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 639/2024 E ORDEM DE COMPRA 538/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5322 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. CLEDECI CHIESA.
607,87
04/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006738/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
607,87
TOTAL
607,87
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607,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
