| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 6738 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS, MAÇANETA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MAÇANETA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PLANALTO E EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 639/2024 E ORDEM DE COMPRA 538/2024. | 607,87 | 607,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS, MAÇANETA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MAÇANETA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PLANALTO E EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 639/2024 E ORDEM DE COMPRA 538/2024. | 607,87 | ||
| 24/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURAS, MAÇANETA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, MAÇANETA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PLANALTO E EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 639/2024 E ORDEM DE COMPRA 538/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5322 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. CLEDECI CHIESA. | 607,87 | ||
| 04/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006738/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 607,87 | ||
| TOTAL | 607,87 | 607,87 | 607,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
