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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6753	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	4450.42.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL
Natureza da despesa:	EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 141 A LOA 2024 (LEI 3.114/2023) ACESSÍVEL NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2024/A/0/1/1	0,00	69.345,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 141 A LOA 2024 (LEI 3.114/2023) ACESSÍVEL NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2024/A/0/1/1	69.345,00
10/05/2024	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		69.345,00
15/05/2024	Pagamento de Empenho 6753/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69.345,00
TOTAL		69.345,00	69.345,00	69.345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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