| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 6753 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.42.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 141 A LOA 2024 (LEI 3.114/2023) ACESSÍVEL NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2024/A/0/1/1 | 69.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE INVESTIMENTO (4.4.50) PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 141 A LOA 2024 (LEI 3.114/2023) ACESSÍVEL NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2024/A/0/1/1 | 69.345,00 | ||
| 10/05/2024 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 84/2024 COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS QUE VISA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. LIQUIDADO CFE TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 69.345,00 | ||
| 15/05/2024 | Pagamento de Empenho 6753/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69.345,00 | ||
| TOTAL | 69.345,00 | 69.345,00 | 69.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
