| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 2.00 | Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L | 2.118,79 | 4.237,58 |
| 3.00 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE BORRACHA DO CARREGADOR FROTA 153, MOTONIVELADORA FROTA 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E DFD Nº 325/2024. | 446,26 | 1.338,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE BORRACHA DO CARREGADOR FROTA 153, MOTONIVELADORA FROTA 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E DFD Nº 325/2024. | 11.176,36 | ||
| 13/06/2024 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DE BORRACHA DO CARREGADOR FROTA 153, MOTONIVELADORA FROTA 169 E RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E DFD Nº 325/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5984 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 11.176,36 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006754/2024 DN PNEUS LTDA - 33577 | 11.176,36 | ||
| TOTAL | 11.176,36 | 11.176,36 | 11.176,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
