Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6755 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Abrigamento Terapêutico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706108022419160 CFE.MEMORANDO INTERNO 458/2024, PERÍODO DE ABRIL/2024. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 706108022419160 CFE.MEMORANDO INTERNO 458/2024, PERÍODO DE ABRIL/2024. |
1.000,00 |
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| 21/05/2024 |
ANULADO EMPENHO INDEVIDO |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
