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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6765 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
336.00 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022. 1,55 520,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022. 520,80
13/05/2024 Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 NEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 520,80
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006765/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 520,80
TOTAL 520,80 520,80 520,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.