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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6765	Data de lançamento:	10/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
336.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022.	1,55	520,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022.	520,80
13/05/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇADA NO PÁTIO DA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 629/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 090 NEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		520,80
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006765/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			520,80
TOTAL		520,80	520,80	520,80
SALDO A PAGAR				0,00