| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 6768 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 553.19 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTO HERMANY, POSTO DA JARDIM E POSTO DA FLORE | 0,47 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTO HERMANY, POSTO DA JARDIM E POSTO DA FLORESTA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 028/2024 E MEMORANDO SS/AB 733/2024. | 260,00 | ||
| 09/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTO HERMANY, POSTO DA JARDIM. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 260,00 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 6768/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
