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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6774	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 71/2024 E ORDEM DE COMPRA 543/2024.	682,85	682,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 71/2024 E ORDEM DE COMPRA 543/2024.	682,85
13/05/2024	MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 71/2024 E ORDEM DE COMPRA 543/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/5339; 1/5340; ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		682,85
16/05/2024	Pagamento de Empenho 6774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			682,85
TOTAL		682,85	682,85	682,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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