| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 71/2024 E ORDEM DE COMPRA 543/2024. | 682,85 | 682,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 71/2024 E ORDEM DE COMPRA 543/2024. | 682,85 | ||
| 13/05/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 71/2024 E ORDEM DE COMPRA 543/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/5339; 1/5340; ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 682,85 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 6774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 682,85 | ||
| TOTAL | 682,85 | 682,85 | 682,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
