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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 OUTROS, PANO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PANOS COSTURADOS PARA LIMPEZA MANUAL PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINA, CFE MEMORANDO SO 70/2024 E ORDEM DE COMPRA 545/2024. 8,50 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 OUTROS, PANO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PANOS COSTURADOS PARA LIMPEZA MANUAL PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINA, CFE MEMORANDO SO 70/2024 E ORDEM DE COMPRA 545/2024. 340,00
14/05/2024 OUTROS, PANO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PANOS COSTURADOS PARA LIMPEZA MANUAL PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINA, CFE MEMORANDO SO 70/2024 E ORDEM DE COMPRA 545/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5337 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 340,00
16/05/2024 Pagamento de Empenho 6776/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.