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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6776	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	OUTROS, PANO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PANOS COSTURADOS PARA LIMPEZA MANUAL PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINA, CFE MEMORANDO SO 70/2024 E ORDEM DE COMPRA 545/2024.	8,50	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	OUTROS, PANO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PANOS COSTURADOS PARA LIMPEZA MANUAL PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINA, CFE MEMORANDO SO 70/2024 E ORDEM DE COMPRA 545/2024.	340,00
14/05/2024	OUTROS, PANO LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PANOS COSTURADOS PARA LIMPEZA MANUAL PARA USO DOS MECÂNICOS, MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINA, CFE MEMORANDO SO 70/2024 E ORDEM DE COMPRA 545/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5337 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		340,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 6776/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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