| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PATRICIA TATIANA DOS SANTOS AVILA |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDOSO JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, SENDO 05 HORAS NO DIA 09/05, CFE MEMORANDO STASH 257/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2024. | 103,90 | 103,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDOSO JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, SENDO 05 HORAS NO DIA 09/05, CFE MEMORANDO STASH 257/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2024. | 103,90 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDOSO JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, SENDO 05 HORAS NO DIA 09/05, CFE MEMORANDO STASH 257/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 103,90 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA PACIENTE IDOSO JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, SENDO 05 HORAS NO DIA 09/05, CFE MEMORANDO STASH 257/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 547/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 92,47 | ||
| 23/05/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 6779/2024 | 11,43 | ||
| TOTAL | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 13/05/2024 | 11,43 | 3155/2024 | Lançada |
| TOTAL | 11,43 |
