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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	678	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO IX FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DA POPULKAÇÃO IDOSA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 16HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 030/2024.	0,00	1.872,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO IX FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DA POPULKAÇÃO IDOSA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 16HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 030/2024.	1.872,00
19/01/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO IX FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DA POPULKAÇÃO IDOSA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 16HRS E RETORNO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 030/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		1.872,00
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 678/2024 FABIANA RITTER GRAVE - 24070			1.872,00
26/04/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 22/01) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.			-72,00
26/04/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 22/01) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.		-72,00
26/04/2024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (JANTA 22/01) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.	-72,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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