| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 103,90 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6779/2024. | 20,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 103,90 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6779/2024. | 20,78 | ||
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FISICA (R$ 103,90 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6779/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 20,78 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 6780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,78 | ||
| TOTAL | 20,78 | 20,78 | 20,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
