| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
| Número do empenho: | 6784 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE PEDREIRAS LOCADAS PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, ALFREDO BRENNER E TRAVESSÃO HOLANDES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 378 KM, CFE.DFD SO Nº328/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 0,00 | 9.828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE PEDREIRAS LOCADAS PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, ALFREDO BRENNER E TRAVESSÃO HOLANDES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 378 KM, CFE.DFD SO Nº328/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 9.828,00 | ||
| 15/05/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DE PEDREIRAS LOCADAS PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA, ALFREDO BRENNER E TRAVESSÃO HOLANDES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 378 KM, CFE.DFD SO Nº328/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIOQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 9.828,00 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006784/2024 MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA - 28731 | 9.828,00 | ||
| TOTAL | 9.828,00 | 9.828,00 | 9.828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
