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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6786	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ROUTERBOARD POE 07 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 551/2024.	2.050,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	OUTROS, ROUTERBOARD POE 07 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 551/2024.	2.050,00
17/05/2024	OUTROS, ROUTERBOARD POE 07 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 551/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3419 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFOEMATICA ANDRIGO FENNER.		2.050,00
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2024 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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