| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 13/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ROUTERBOARD POE 07 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 551/2024. | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | OUTROS, ROUTERBOARD POE 07 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 551/2024. | 2.050,00 | ||
| 17/05/2024 | OUTROS, ROUTERBOARD POE 07 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA USO NO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 185/2024 E ORDEM DE COMPRA 551/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3419 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFOEMATICA ANDRIGO FENNER. | 2.050,00 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2024 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
