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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	6787	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.	4.500,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022.		239,36
13/05/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.ABRI/24		247,81
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,81
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,36
12/06/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. NF 6296 ANEXA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAI/24		217,54
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			217,54
15/07/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6526 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUN/24.		461,65
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,65
07/08/2024	LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELA FATURA Nº 6802 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/24.		470,62
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			470,62
29/08/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 6912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. AGO/24.		247,81
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			247,81
08/10/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº7191 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM REF.SETEMBRO/2024.		218,94
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			218,94
12/11/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7343 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. OUT/24.		349,54
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			349,54
29/11/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 7568 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. NOV/24.		254,14
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			254,14
17/12/2024	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA STASH CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE.9º ADITIVO CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIIDADO CFE. FATURA Nº 7830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. DEZ/24		135,34
17/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-1.657,25
TOTAL		2.842,75	2.842,75	2.707,41
SALDO A PAGAR				135,34