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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6795	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, LINHA KAPPAUN, RS 510, SANTO ANTONIO DO UMBU, EMBOSCADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 774 KM, CFE.DFD SO 330/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	0,00	20.124,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, LINHA KAPPAUN, RS 510, SANTO ANTONIO DO UMBU, EMBOSCADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 774 KM, CFE.DFD SO 330/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	20.124,00
20/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, LINHA KAPPAUN, RS 510, SANTO ANTONIO DO UMBU, EMBOSCADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 774 KM, CFE.DFD SO 330/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		20.124,00
23/05/2024	Pagamento de Empenho 6795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.124,00
TOTAL		20.124,00	20.124,00	20.124,00
SALDO A PAGAR				0,00