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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6796	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PONTE JOANA E TRAVESSÃO HOLANDÊS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 286 KM, CFE.DFD SO 329/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020.	0,00	7.436,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PONTE JOANA E TRAVESSÃO HOLANDÊS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 286 KM, CFE.DFD SO 329/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020.	7.436,00
16/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PONTE JOANA E TRAVESSÃO HOLANDÊS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 286 KM, CFE.DFD SO 329/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		7.436,00
21/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006796/2024 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO - 25406			7.436,00
TOTAL		7.436,00	7.436,00	7.436,00
SALDO A PAGAR				0,00