Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6798
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.830,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3510/3253/3836/5493 E 6450/2024.
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566,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.830,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3510/3253/3836/5493 E 6450/2024.
566,00
14/05/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.830,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3510/3253/3836/5493 E 6450/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MÁRCIO NEVES.
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20/08/2024
Pagamento de Empenho 6798/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
566,00
TOTAL
566,00
566,00
566,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
