Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6799	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADS DE TRAVESSÃO HOLANDÊS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 825,37 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 331/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	0,00	13.295,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADS DE TRAVESSÃO HOLANDÊS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 825,37 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 331/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	13.295,62
15/05/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADS DE TRAVESSÃO HOLANDÊS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 825,37 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 331/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 575 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		13.295,62
20/05/2024	Pagamento de Empenho 6799/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.295,62
TOTAL		13.295,62	13.295,62	13.295,62
SALDO A PAGAR				0,00