| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 32/2023. | 3.387,76 | 3.387,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | OUTROS, COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 32/2023. | 3.387,76 | ||
| 11/03/2024 | OUTROS, COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 32/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 3.387,76 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.387,76 | ||
| TOTAL | 3.387,76 | 3.387,76 | 3.387,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
