O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 680 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 32/2023. 3.387,76 3.387,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 OUTROS, COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 32/2023. 3.387,76
11/03/2024 OUTROS, COMPONENTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV 001/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 32/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. 3.387,76
14/03/2024 Pagamento de Empenho 680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.387,76
TOTAL 3.387,76 3.387,76 3.387,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.