| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 6803 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA MÉDIA | 190,00 | 760,00 |
| 4.00 | PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PISO PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DE TRIUNFO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, MEMORANDO SE 633/2024. | 92,00 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PISO PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DE TRIUNFO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, MEMORANDO SE 633/2024. | 1.128,00 | ||
| 29/05/2024 | AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PISO PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DE TRIUNFO, INTERIOR, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, MEMORANDO SE 633/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. | 1.128,00 | ||
| 05/06/2024 | Pagamento de Empenho 6803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
