Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049	Exportar os Dados

Número do empenho:	6805	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.60	Pedreiro / Reboco	27,34	1.082,66
16.00	Encanador VALO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES, FORROS E TELHADO DA LAVANDERIA DA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA (RUA TIRADENTES Nº 1070), CFE MEMORANDO SE 645/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023.	19,25	308,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	Pedreiro / Reboco Encanador VALO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES, FORROS E TELHADO DA LAVANDERIA DA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA (RUA TIRADENTES Nº 1070), CFE MEMORANDO SE 645/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023.	1.390,66
17/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES, FORROS E TELHADO DA LAVANDERIA DA CRECHE ANGELA MARIA SOUZA (RUA TIRADENTES Nº 1070), CFE MEMORANDO SE 645/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 06/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/11 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.390,66
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006805/2024 REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 - 28680			1.390,66
TOTAL		1.390,66	1.390,66	1.390,66
SALDO A PAGAR				0,00