Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6806	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÕES NO TELHADO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 644/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	61,00	427,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÕES NO TELHADO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 644/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	427,00
29/05/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÕES NO TELHADO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 644/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		427,00
05/06/2024	Pagamento de Empenho 6806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			427,00
TOTAL		427,00	427,00	427,00
SALDO A PAGAR				0,00