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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6807	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÕES NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 644/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	61,00	488,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÕES NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 644/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	488,00
29/05/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÕES NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 644/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		488,00
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006807/2024 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			488,00
TOTAL		488,00	488,00	488,00
SALDO A PAGAR				0,00