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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6808	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CIMENTO 50 KG	37,80	567,00
1200.00	TIJOLO 6 FUROS	0,86	1.031,76
840.00	TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRACINHA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 637/2024.	0,71	593,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRACINHA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 637/2024.	2.192,56
17/05/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PRACINHA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 637/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.192,56
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			2.192,56
TOTAL		2.192,56	2.192,56	2.192,56
SALDO A PAGAR				0,00