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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	681	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO LÂMPADAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA LUMUNÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV Nº001/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 33/2024.	3.402,63	3.402,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO LÂMPADAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA LUMUNÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV Nº001/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 33/2024.	3.402,63
11/03/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO LÂMPADAS VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA LUMUNÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO SMOV Nº001/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 33/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 92 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.402,00
11/03/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-0,63
14/03/2024	Pagamento de Empenho 681/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.402,00
TOTAL		3.402,00	3.402,00	3.402,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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