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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6811	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	AREIA MÉDIA	190,00	285,00
1.50	PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS PVC PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6211, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2023 E MEMORANDO AS 260-2024.	92,00	138,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS PVC PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6211, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2023 E MEMORANDO AS 260-2024.	423,00
06/06/2024	AREIA MÉDIA PEDRA BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS PVC PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6211, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2023 E MEMORANDO AS 260-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.HABITAÇÃO ELZA KRELING.		423,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho 6811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			423,00
TOTAL		423,00	423,00	423,00
SALDO A PAGAR				0,00