| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLDERS (SAÚDE MENTAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E MEMORANDO SS/AB 747/2024. | 0,36 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLDERS (SAÚDE MENTAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E MEMORANDO SS/AB 747/2024. | 720,00 | ||
| 25/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FOLDERS (SAÚDE MENTAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024 E MEMORANDO SS/AB 747/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1616 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP. | 720,00 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Empenho 6813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
