| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 6814 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Clorexidina alcoolica 5%. Solução anti-septica para limpeza de pele antes de procedimentos invasivos. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2024. | 14,03 | 168,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Clorexidina alcoolica 5%. Solução anti-septica para limpeza de pele antes de procedimentos invasivos. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2024. | 168,36 | ||
| 11/06/2024 | Clorexidina alcoolica 5%. Solução anti-septica para limpeza de pele antes de procedimentos invasivos. Frasco com 1 litro. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 490958 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM INFORMÁTICA SIMONE C. SCHROEDER. | 168,36 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,34 | ||
| 14/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6814/2024 | 2,02 | ||
| TOTAL | 168,36 | 168,36 | 168,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/06/2024 | 2,02 | 4017/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,02 |
