| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6815 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024 E MEMORANDO SS/AB 753-2024. | 5,89 | 706,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024 E MEMORANDO SS/AB 753-2024. | 706,80 | ||
| 06/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 102-2024 E MEMORANDO SS/AB 753-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102417 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN. | 706,80 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 698,32 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6815/2024 | 8,48 | ||
| TOTAL | 706,80 | 706,80 | 706,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2024 | 8,48 | 3936/2024 | Lançada |
| TOTAL | 8,48 |
