| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 84/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024. | 3,97 | 238,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 84/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024. | 238,20 | ||
| 20/06/2024 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA 84/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 23-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141-2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2206 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 238,20 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 6816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,20 | ||
| TOTAL | 238,20 | 238,20 | 238,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
