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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6819	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VLOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO COM LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 76/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 556/2024.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO RADIADOR VLOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO COM LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 76/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 556/2024.	1.200,00
22/05/2024	VLOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO COM LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 76/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 556/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 1178 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.200,00
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2024 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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