| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS AR, DIESEL, AR INT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DIESEL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 72/2024 E ORDEM DE COMPRA 557/2024. | 288,79 | 288,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | PEÇAS, FILTROS AR, DIESEL, AR INT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DIESEL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 72/2024 E ORDEM DE COMPRA 557/2024. | 288,79 | ||
| 22/05/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DIESEL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 72/2024 E ORDEM DE COMPRA 557/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21.743 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 288,79 | ||
| 24/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006820/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 288,79 | ||
| TOTAL | 288,79 | 288,79 | 288,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
