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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6820 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS AR, DIESEL, AR INT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DIESEL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 72/2024 E ORDEM DE COMPRA 557/2024. 288,79 288,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 PEÇAS, FILTROS AR, DIESEL, AR INT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DIESEL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 72/2024 E ORDEM DE COMPRA 557/2024. 288,79
22/05/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E DIESEL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 72/2024 E ORDEM DE COMPRA 557/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21.743 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. 288,79
24/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006820/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 288,79
TOTAL 288,79 288,79 288,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.