Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6821
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 558/2024.
46,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 558/2024.
46,00
21/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 558/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.909 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
46,00
24/05/2024
Pagamento de Empenho 6821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
46,00
TOTAL
46,00
46,00
46,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
