Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6822
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 559/2024.
60,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 559/2024.
360,00
21/05/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 559/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.910 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIAN RITTER GRAVE.
360,00
24/05/2024
Pagamento de Empenho 6822/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
